采购成本管理问题及优化方案总结_采购成本控制优化方案

  上半年,公司及各子(分)公司根据《 2022年“拧毛巾、降成本、增效益”活动工作方案》做了大量 工作并取得了 一定的成绩,现将公司2022年 上半年“拧毛巾、降成本、增效益”活动运行情况总结及下半年 活动保障措施明确如下: '

采购成本管理问题及优化方案总结_采购成本控制优化方案

  一、上半年“拧毛巾、降成本、增效益”活动完成情况

  2022年上半年,股份公司通过降本增效、降费用增效,较 预算进度实现增效1000万元,同时经营型、科研型、服务型、物 流型子(分)公司销售收入及子公司自销产品较预算进度减收2000万元,减利500万元。

  (一)降本增效

  1. 统购、审价物资采购成本同比节约200万元。 '

  2. 生产型子(分)公司上半年合计实现降本增效额100万 元。

  (二) 降费用增效

  各生产型子(分)公司管理费用、销售费用中可控费用部分 较预算下降500万元,生产单位可控费用均有节约; 各经营型、科研型、服务型、物流型子(分)公司管理费用、销 售费用中可控费用部分较预算下降200万元。

  (三) 增收增效

  1. 经营型、科研型、服务型、物流型子(分)公司在预算基 础上收入减少2000万元。

  2. 产品收入较预算减收500万元,较预算减利约 200万元。

  二、下半年力争完成活动目标的保障措施

  (一) 强化市场开拓,确保经营收入全面完成

  1. 系列产品按年度下达的销量计划完成,系 列产品总销量要确保达到7月份下达的业绩承诺完成的必保值。

  2. 对于服务型收入,业绩承诺 单位必须确保达到8月份下达的必保值,其它单位须确保达到年 初下达的目标。

  3. 加大经营型公司考核力度,对经营公司以维护稳定 市场格局、无外来产品进入为目标,确保区域产品销售市场占有 率100%。各经营公司要积极开拓市场,全面完成各单位经 营收入目标。

  (二) 强力推进工程业务,提升业务规模,确保公 司业务版块的各项经济指标全面完成

  在目前产品萎缩的现实情况下,要将公司服务业务板块提升作为公司经营目标完成推力器,通过“搭平台、拿项目、 强管理”提升工程服务业务规模,以规模促效益。同时加大与国际知 名服务集成企业合作拓展地下集成服务业务,抢占市场制高 点,加大服务业务专业人才的引进和培训力度,全面大幅提升管 理水平。

  (三)多措并举,大力推进对标管理、增收增效、降本增效 工作,确保公司及所属子(分)公司全年增收增效、降本增效目 标实现。

  1. 全面优化、健全成本对标管理体系,逐步形成现状分析、 选定标杆、对标比较到持续改进的闭环管理,提高公司整体运 营管理水平,降低生产成本和运输成本。

  2. 持续深入开展“拧毛巾、降成本、增效益”活动,通过工 艺进步、技术革新、使用替代材料、降低原材料消耗和废品率等 措施,剔除统购原材料价格影响,力争生产型子(分)公司单位 生产成本较预算下降5%,全年较预算增加效益2000万元。

  3. 加强统购物资管理,进一步扩大招投标领域,规范招投 标流程,促进管理规范化和降本增效,力争统购、审价物资采购 成本同比节约大于1000万元。同时加强对非统购物资品种、价格 管理,促进子(分)公司进一步降低采购成本。

  4. 通过严控费用、降费增效,各生产型子(分)公司可控 管理费用、可控销售费用分别较预算下降10%,各经营型、科研 型、服务型、物流型子(分)公司可控管理费用及可控销售费用 分别较预算下降5%,合计较预算下降费用不低于1000万元。

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