营销业务风险数字化内控体系建设工作职责_数字化内部控制与风险管理

  根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求,结合我县“十三五”发展战略的要求,按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则,以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础,以防范风险和提高效率为重点,以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证本院经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现医院发展战略。特成立内部控制工作小组如下:

营销业务风险数字化内控体系建设工作职责_数字化内部控制与风险管理

  内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门,由分管财务副院长担任主任,执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

内部控制工作小组

  主任:xxx

  副主任:xxx

  成员:xx、xx、xx等等

  主要职责:

  1)负责内控体系成员的职责分工;

  2)负责确定内控体系的具体时间安排;

  3)负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调;

  4)记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性;

  5)反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制领导小组审阅;

  6)内控工作文档管理;

  7)负责本次内控体系的其他实施工作。

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