江苏内控体系建设_江苏省双控体系

  江苏省市场监督管理局(以下简称“市场监管局”)副处长张波在15届全国政府采购集采年会采购人论坛上,以《强化采购人主体责任 加强采购内部控制 依法合规采购》为主题,分享了市场监管局的成功做法。

江苏内控体系建设_江苏省双控体系

五举措 夯实采购人主体责任

  《深化政府采购制度改革方案》要求强化采购人主体责任,张波介绍,市场监管局在加强采购人主体责任方面主要采取了五方面举措。

一是科学合理制订采购需求。科学合理制定采购需求是加强政府采购源头管理的重要内容,是执行政府采购预算、发挥采购政策功能、落实公平竞争交易规则的重要抓手,在整体采购活动中具有承上启下的重要作用。

  二是在充分了解采购需求后,再编制政府采购预算。根据年度采购计划,科学编制政府采购预算。强化采购预算约束,政府采购预算一经批复,严格按批复的预算执行。

三是落实政策。市场监管局在制定采购需求和评审标准时要落实支持节能环保、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业等政策要求。

四是严格进行信息公开。采购公告、结果公告等政府采购信息要在中国政府采购网、江苏政府采购网等法定媒体上公开。

五是加强履约验收。履约验收是直接影响采购绩效的节点,更是实现政府采购从“程序导向型”向“结果导向型”转变的重要举措。依法加强履约验收管理,是深化政府采购制度改革、提高政府采购效率和质量的重要保证。

健全制度 五招强化内控

  据张波介绍,市场监管局制定了《市场监管局政府采购实施办法(试行)》等制度。为了加强内部控制,从具体方面,市场监管局也采取了五方面措施。

一是加强组织领导,成立市场监管局政府采购工作领导小组。领导小组由主管副局长和相关处室主要负责人组成,主管副局长任组长。

二是明晰事权,依法履职尽责。首先,实施归口管理。政府采购的内部归口管理部门为市场监管局采购办(以下简称“采购办”),具体负责市场监管局的政府采购执行管理。其次是强化内部监督,充分发挥内部审计、纪检监察等机构的监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。

三是合理设岗,强化权责对应。市场监管局对照政府采购法律、法规、规章及制度规定,认真梳理不同业务、环节、岗位需要重点控制的风险事项,建立制度规则、合理确定岗位职责。

四是优化流程,实现重点管控。市场监管局提高编报与执行政府采购预算、实施计划的系统性、准确性、及时性和严肃性,制定政府采购实施计划,有序安排政府采购活动。

五是建立重大采购事项集体决策机制。对采购金额超过100万元的采购项目,均在对项目进行充分论证的基础上,报经党组集体讨论决定。

  “市场监管局把采购人的主体责任嵌入到采购内部控制中,保证了政府采购的依法合规开展。今后,我们将全力以赴,继续强化采购人的主体责任,加强采购内部控制,促进政府采购工作公开、公平,高效、有序的运行,为财政资金聚力增效,为政府采购事业的发展贡献绵薄之力!”张波最后说。 (整理/丁静)

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