行政部内控体系自查_内控体系有效性自查报告

  今年,县财政局对18家行政事业单位公款存放管理情况开展财政专项检查,发现内控制度不健全、管理不规范等问题,并积极督促有关单位和内部科室举一反三,建立健全内控长效机制,提升财政管理水平。

行政部内控体系自查_内控体系有效性自查报告

  一是以查促控。结合公款存放政策变化和业务管理需求,对照内控制度开展内控风险排查,通过内部监督,进一步梳理、排查、评估业务风险,积极督促有关科室修订完善内控制度,防控潜在的履职风险和廉政风险。

  二是以控促改。从内控角度出发,通过对检查发现问题的研判,及时剖析、界定内控管理的“空白点”“风险点”,查找管理短板和切入点,持续优化业务管理和内控管理。在此基础上,修改县级行政事业单位公款存放管理办法,优化完善管理制度,规范权力运行,从源头上防止利益冲突和利益输送。

  三是以改促管。督促单位把整改问题、责任、时间清单化,提出务实管用、风险可控的整改措施,从严从实从细纠正问题。积极发挥财政部门财务监管职责,加强行政事业单位公款存放日常监测,及时了解单位银行存款情况,督促符合条件的单位开展公款竞争性存放。

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