合同经营内控体系文件_合同内部控制管理制度

  2021年最新企业内部控制流程手册(完整版),共涉及18个方面全流程,全文153页,可编辑修改。

合同经营内控体系文件_合同内部控制管理制度

  提示:下图有不同类型的企业内控流程手册,大家可以根据自己企业的情况,选择适合本企业的内容作为参考。

共涉及18个方面:

  组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。

内容较多受篇幅限制,部分章节以图片展示。完整版资料可在文末获取。

企业内部控制流程——资金活动

  该章节会涉及到筹资业务控制和投资业务控制。具体又分为筹资决策管理流程、筹资方案审批流程、投资评价管理流程和投资执行管理流程等。

6.1筹资业务控制

1、筹资决策管理流程与风险控制图

2、筹资决策管理流程控制表

筹资方案审批流程

  1、筹资方案审批流程与风险控制图

  2、筹资方案审批流程控制表

6.2投资业务控制

  1、投资评价管理流程与风险控制图

  2、投资评价管理流程控制表

投资执行管理流程

  1、投资执行管理流程与风险控制图

  2、投资执行管理流程控制表

企业内部控制流程——采购业务企业内部控制流程——资产管理企业内部控制流程——销售业务

  ……

  企业内部控制流程手册共有153页的内容,在此不展示了。确实需要参考学习的,可以分享。

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