为跨境电商提供财税合规顾问_跨境电商财税合规化建议

  海通跨境财税,专注于建立跨境电商财税合规、跨境股权设计、供应链与现金流管理为一体的综合服务平台,企业团队由业内资深的工商服务组、财税合规组、税务筹划组、出口退税组、顾问咨询组等构成,为跨境卖家企业提供一站式财税合规解决方案。

为跨境电商提供财税合规顾问_跨境电商财税合规化建议

  2021年,网络热点新闻频频爆出各种税务问题:

  网红主播薇娅、雪梨天价补税,直播电商出现补税潮

  多地成立税警联合办公室,开启了税务+公安合作稽查新时代;

  金税四期建设启动,税务、工商、银行、房管、证券、社保等监管部门实现信息对接与共享,大数据成为税务征管的核心;

  近一年来跨境电商也因不合规经营频繁踩雷,深圳一公司被罚800+万…

国家税务总局内部领导说过一句这样的话:"如今老板不是比拼的赚钱速度,而是谁赚的钱更安全”。 2022年,毫无疑问税务稽查会更加严厉,跨境电商行业也成为税务合规监管的重区,特别是针对跨境卖家个人账户收付款及税务问题这块,已经成为监管的重灾区。

跨境电商财税合规两大核心问题

一、个人账户收付款严重,具体表现在

1、收款:绝大部分电商收入由第三方支付平台直接提现至国内个人私卡,金额巨大且并未做公账收入确认与税务申报,资金来源无法向国家合理解释,可能引发稽查风险;另外,多个店铺账号的收入无法在法律及财务角度上确认为主体公司收入,并且店铺账号与第三方收款公司不匹配,无法合理解释资金来源及其所属权。

2、采购:使用个人账户交易,金额大、交易频繁甚至是无票采购,,金税四期下,容易被银行监管冻结,进一步影响合作与供货稳定;参与私下买卖外汇更是容易出现境外账户被冻结的情况。

3、出口:绝大部分货物走双清包税,没有用自己公司的抬头正常报关,名义货权不属于公司, 无正规报关单,视同内销补税;如果没有及时进行税务申报,就存在偷漏税的嫌疑。

4、管理:通过个人账户支付员工工资、社保等不合规操作,未依法为员工代扣个税, 若有前员工或现有员工举报, 税局稽查易穿透其他各层面涉税问题。

二、税务问题

  大量的个人账户收付款,致使资金这块不走公司公账,只能做内外两套账,税务申报也只能少量或零申报,这就会造成非常严重的偷逃企业及个人所得税,是很容易被税务监管盯上。一旦中招,面临的将是1-5倍不等的罚款,直接让你一夜回到解放前。像之前轰动社会的范冰冰、薇娅、邓伦等税务稽查事件,皆是因为他们偷逃所得税而遭受巨额罚款。

当前跨境企业在财税方面存在的认知盲区

  跨境电商企业的合规化,主要体现在财税合规上,包括业务合规、资金合规、税务合规、规范账务等。特别是税务,作为影响跨境企业利润的关键因素,会随着海外监管政策和平台政策而变,“强波动性”也是跨境电商财税的显著特征。

  这就要求老板和财务不仅要了解公司业务所涉及的基本税务知识,更要基于税务政策、资金情况等做好事先规划,这将为企业减少许多税务成本。

  有的工厂、贸易转型的老板虽然了解传统的财税问题,但不知道跨境电商海外税务和出口退税该如何处理;

  有的老板自己也清楚公司本身财税存在很多不合规的地方,只是不知道如何应对。比如:外汇如何合法转到国内?多个店铺多家公司,员工社保如何交?公司如何记账报税?如何设计公司架构?资金流短缺如何融资?国内公司没有合规的销售收入无法融资?

  有的老板只知道VAT问题,其余均是一问三不知,甚至认为合规就是亏钱……

  缺少合规的整体思路,也让跨境企业的合规之路举步维艰。所以,合规究竟是合哪些规?合规成本是多少?现在应该怎么做?接下来要做什么?必须要经过银行吗?怎么落地实施呢?

跨境中小卖家为什么更适合做财税合规?

  很多跨境中小卖家不做财税合规,主要有以下几个原因:

  1、自身规模不大,做不做无所谓;

  2、合规成本太高、没必要;

  3、做财税合规需要交税,不划算;

  4、就算要查也不一定能查到我;

  其实,跨境中小卖家对财税合规的理解存在一个大的误区,就是做财税合规需要很高的成本。其实不然,做财税合规并不会增加很多成本,相反,财税合规做好了可以为您带来很多好处:

  1、可以做出口退税增加额外的收入

  2、能够享受政府的各项补贴与奖励(只要你符合条件皆可申请)

  3、为企业发展打下好的基础,企业做大做强,财税健康是基础。

  4、让您没有税务风险的后顾之忧,现如今因税务问题被罚的人比比皆是,被列入黑名单,不能办理贷款、禁止各种消费等。

  5、成本最低,等企业发展起来再做,成本得成倍增加,关键是有些税务问题还不一定能处理。

  所以,对于跨境中小卖家来说,越早起步做财税合规,对自身企业发展来说,都是利大于弊,关键是不用担心税务风险问题,赚钱也更安心。

  财税合规,对于大多数跨境企业来说,苦于没有专业的财税人才执行,是很难起步的,而一般的会计专业也无法处理跨境财税方面的工作。海通财务,专注于跨境电商财税合规落地,我们拥有30年以上的财税顾问指导老师,以及一批资深的财务会计实操团队,我们提供专业的会计外包服务,一站式解决跨境财税合规顾问+实操。

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