村级财务预算_村级财务预算编制

  目 录

村级财务预算_村级财务预算编制

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)部门职责

  (二)机构设置情况

  二、2022年度部门预算表

  三、部门预算安排情况说明

  (一)介绍部门预算基本情况。

  (二)年度“三公”经费预算情况。

  (三)年度机关运行经费预算情况。

  (四)年度政府采购支出预算情况。

  (五)其他重要事项

  四、专业名词解释

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)部门职责

  主要职责是负责全县农村集体资产和财务管理工作;农民负担监督管理工作;农村土地承包管理工作;农业新型经营主体的指导与发展工作;农村宅基地管理和改革工作。

  (二)机构设置情况

  农村经营服务站作为一级部门预算单位,内设机构为:综合室、农村经营体制部、农村资产财务部、农民负担监督部。

  二、2022年度部门预算表

  1、收支总表,2、收入总表,3、一般公共预算拨款收入表,4、支出总表,5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类),6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类),7、基本支出表,8、项目支出表,9、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)A,10、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)B,11、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)C,12、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)A,13、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)B,14、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)C,15、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)D,16、财政拨款收支总表,17、一般公共预算支出表,18、一般公共预算基本支出表–人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出表–人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出表–人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),21、一般公共预算基本支出表–人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类),22、一般公共预算基本支出表–公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类),23、一般公共预算基本支出表–公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),24、一般公共预算“三公”经费支出表,25、政府性基金预算支出表,26、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类),27、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算),28、国有资本经营预算表,29、财政专户管理资金预算支出表,30、单位资金支出预算表,31、专项资金预算汇总表,32、单位新增资产汇总表,33、政府采购预算表,34、政府购买服务支出预算表,35、单位资产及设备情况表,36、单位人员信息情况表,37、项目支出绩效目标表38 、部门整体支出绩效目标表(公开表格附后)。

  三、部门预算安排情况说明

  (一)介绍部门预算基本情况。

  1.年度收支预算情况。

  2022年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

  ①收入预算,2022年年初预算数295.19万元,较上年减少438.81万元,主要是:单位厉行节约、土地确权工作及农村产权制度改革工作开支减少、单位人员的调离.其中,一般公共预算拨款295.19万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

  ②支出预算,2022年年初预算数万元295.19,较上年增加或减少438.81万元,主要是单位厉行节约、土地确权工作及农村产权制度改革工作开支减少、单位人员的调离、退休。

  2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  ①基本支出:2022年年初预算数为281.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出231.53万元、商品和服务支出48万元、对个人和家庭补助支出1.66万元;

  ②项目支出:2022年年初预算数为14万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:农村基地管理14万元。

  (二)年度“三公”经费预算情况。

  2022年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数持平。

  (三)年度机关运行经费预算情况。

  2022年单位机关运行经费一般公共预算拨款295.19万元,相比上年预算数减少29.01万元,下降8.9%。

  (四)年度政府采购支出预算情况。

  2022年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (五)其他重要事项

  1、国有资产占用情况说明。

  截至 2021 年 12月31日,我单位资产总额 276.71 万元,较上年增长 -0.09%。负债总额 12.46万元 ,较上年增长 -12.61%。净资产 264.25万元 ,较上年增长 0.59%。

  2、预算绩效情况的说明。

  情况说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位全部实行整体支出绩效目标管理,整体绩效目标是提高工作效率,控制行政成本,加强财政支出管理,提高财政资金使用效益的有效途径。

  四、专业名词解释

  1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  【来源:辰溪县农村经营服务站】

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