造价咨询企业内控体系_造价咨询公司管理体系

一、工程立项

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1、检查相关建设用地、城市规划、环境保护、安全、施工等方面的政府许可;核对项目与企业发展战略或年度计划的相关度。

  2、与相关人员座谈,索取项目可行性研究报告、立项报告以及环境评价报告等批准文件;检查项目批准文件等。

二、工程招标

  1、积极参与招投标主要过程,要求列席招投标主要会议,检查相关流程的合法性等。

  2、检查招投标相关文件和相关会议纪要等

  3、现场参与相关流程,检查相关开标、评标、定标依据资料的合法性、合理性等

  4、检查中标方资质资料与招标文件的符合度。

三、工程造价

  1、参与或检查概预算的批准文件;检查批转流程等。

  2、与工程相关领导和工程设计人员座谈,了解项目总体规划和设计理念;逐项审核工程项目预(概)算书,与相关设计蓝图和规定标准核对并验算相符;审核工程量是否符合设计要求;审核取费标准是否符合有关规定等。

(四)工程建设

  1、抽查测试工程物资质量检验流程;抽查重要工程物资质量与设计标准符合程度等。

  2、查看工程监理职责和监理工作日志及相关现场会议监理发言纪要;现场突击踏勘隐蔽工程质量,查看是否与设计要求的质量标准一致;参与配合施工监理及工程安全巡查,检查施工质量控制和安全措施的到位情况。

  3、抽查复核重要工程变更联系单,检查是否按照有关程序和要求履行审批手续及签章是否齐全。

  4、抽查付款进度与施工进度是否符合合同要求。

(五)工程验收

  1、参与工程竣工验收活动,并索取相关验收资料,现场查看工程现场清理情况(重点是剩余物资和垃圾清运);收集有关工程结算资料,询问查看交付使用财产清单和相关设备技术资料及其他工程档案资料的移交情况。

  2、检查决算资料是否齐全;审核工程决算书工程量和取费标准,并与相关预算等依据核对相符;跟踪重要验收要求整改项目的落实情况,为结算提供参考依据。

  3、查阅工程项目档案,检查档案是否齐备。

  4、检查相关项目完工后的评估制度;检查项目评价报告。

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